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无锡产业发展集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2016/12/27 23:32:00 浏览:4547

固定收益,收款方式为到货物交付后45天内电汇支付。由于下游需求稳定,发行人销售回款及交易结算情况正常。

发行人最近三年及一期半导体后道工序服务业务产销情况表

单位:万颗、万条

从成本构成来看,公司半导体后道工序服务业务主要成本由原材料(辅料)采购、人工成本和设备折旧构成,其中,原材料采购在总成本中占比最高。2013-2015年及2016年1-6月,原材料采购成本占比分别为38.24、38.19、41.50和44.77;设备折旧方面,由于海太半导体初始投资主要设备折旧年限为5年,再投资设备折旧年限为6年,折旧总体规模较大,2013-2015年及2016年1-6月,设备折旧额在总成本中占比为19.79、18.73、11.99和11.05;人工成本占比较低,基本保持在10以下。

发行人最近三年及一期半导体后道工序服务业务主要成本构成

单位:万元、

(2)传感设备业务

①整体经营情况

发行人传感设备业务的主要经营主体为子公司芯奥微。芯奥微主要从事物联网传感器的开发,是国内唯一拥有MEMS传感芯片、配套集成电路芯片(ASIC)以及封装线知识产权的公司,其生产的MEMS硅基麦克风都能达到国际大厂楼氏、ADI等国际同类产品的水平,并在MEMS传感芯片的设计、成品的封装等方面有多个授权专利。

芯奥微传感设备业务主导产品为数字麦克风、模拟麦克风和数字麦克风模组,2013-2015年及2016年1-6月,芯奥微传感设备业务营业收入分别为7,286万元、7,335万元、7,597万元和1,636万元。但由于项目处于投产初期,相应原材料及人工成本较高,业务毛利率较低。

发行人最近三年及一期传感设备业务经营业绩表

单位:万元、

②原材料采购

芯奥微生产所需原材料主要为MEMS、IC、PCB板和金属壳。2013-2015年,传感设备业务主要原材料成本占营业成本比重分别为78.43、65.66和58.14,总体来看,原材料价格波动较大对芯奥微传感设备业务盈利稳定性造成了一定程度的不利影响。

发行人最近三年及一期传感设备业务原材料成本构成情况

单位:万元、

③生产情况

技术方面,芯奥微是国内唯一拥有MEMS传感芯片、配套集成电路芯片(ASIC)以及封装线知识产权的公司,其生产的MEMS硅基麦克风都能达到国际大厂楼氏、ADI等国际同类产品的水平,并在MEMS传感芯片的设计、成品的封装等方面有多个授权专利。

发行人最近三年及一期传感设备业务主要产品产销情况表

单位:万件、

从生产能力看,截至2016年6月末,芯奥微已形成年产数字麦克风4,800万件、模拟麦克风2,400万件的生产能力。

④销售情况

芯奥微一般根据下游客户订单来组织生产,销量的90以上外销香港,通过代理商EliterInternationalCo.,Ltd销售给华为、三星等终端客户,产品主要应用于数码产品领域等。在下游市场开拓方面,芯奥微凭借过硬的技术实力及优良的市场营销团队,与国际知名电子企业、国内电子行业龙头企业形成了良好的合作关系。

芯奥微与代理商的账期一般为3个月,交易结算系以电汇方式汇入国内;由于下游终端为知名IT厂商,销售回款正常。

3、工程技术服务板块

(1)整体经营情况

发行人工程技术服务业务运营主体为子公司十一科技,系发行人于2015年收购并纳入合并范围。

十一科技由1964年成立的第四机械工业部十一设计院整体改制成立,为国内率先整体改制的大型设计院,是国内最大的集成电路工程设计院之一,属于国内领先的电子高科技、新能源与生物工程设计院。十一科技主营业务为工程总承包及工程设计咨询,以及依托其在光伏电站设计和总包业务方面的经验,拓展的光伏电站投资运营业务。

十一科技自设立以来一直从事工程技术服务业务,主要经营方式为承接工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务,具体服务包括:投资项目可行性研究;为建筑工程项目提供规划方案和设计方案等咨询服务;为建设项目提供初步设计和施工图设计;为业主的总体项目提供工程总承包服务,包括项目设计、施工、采购、安装调试、人员培训和试车等项目全过程,协助客户最终实现项目建设目标。目前十一科技工程技术服务业务主要服务行业为电子高科技、新能源、生物制药、高端制造业、民用建筑等领域。

十一科技具有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》,可承接国内工程设计全部21个行业的所有工程设计业务,并从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理业务。此外,十一科技还拥有《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》和《机电安装工程施工总承包壹级资质》等相关资质。

光伏电站业务方面,依托在光伏领域工程设计及工程总承包的经验优势,十一科技于2014年开始拓展光伏电站的项目投资运营业务,光伏电站业务主要涉及投资、设计、总包(EPC)和运营等环节,十一科技在光伏电站设计和总包(EPC)领域拥有一定品牌、技术优势,其中,光伏电站设计业务在国内的市场占有率居于领先地位,基于在光伏电站设计和总包(EPC)业务方面较为丰富的项目经验,十一科技在光伏电站投资运营业务领域涉及的项目可行性研究、立项及审批、项目选址及资源获取、设备选型及采购、建筑安装质量控制、并网调试、故障排查等方面均具有执行经验,从而具备了拓展光伏电站投资运营业务的能力。目前,十一科技已投资建成并运营五家光伏电站,合计装机容量为115MW,均位于内蒙古自治区。但相比国内主要光伏电站运营企业,十一科技光伏电站投资运营业务规模仍然较小。

十一科技工程技术服务业务流程如下:

(2)主要行业板块

发行人工程技术服务业务主要集中在六大行业板块的工程设计和以设计带动的工程总承包业务上,六大行业板块分别为电子高科技、新能源(新材料)、生物工程、高端制造业、民用建筑和综合业务,十一科技在电子高科技和新能源领域具备行业领先优势。

①电子高科技板块:十一科技在集成电路领域和光纤领域处于市场龙头地位,国内投产的全部12英寸及绝大多数的8英寸的集成电路芯片制造项目由十一科技进行设计;十一科技在等离子领域和液晶显示领域也具有较强的竞争力,设计完成了中电熊猫TFT-LCD六代线和南京液晶谷等具有行业最先进水平的项目。

②新能源领域:在多晶硅、单晶硅、铸锭、切片、电池、电池片组件、光伏发电这一完整的产业链中,十一科技形成了国内领先优势。十一科技承担了国内该行业重要企业的大部分项目,成为太阳能光伏行业国内市场占有率领先的工程设计院。

③生物工程板块:十一科技在国内人用及兽用生物制品生产行业、血液制品、高端药物制剂、生物安全实验室行业等工程设计领域积累了大量的行业经验。十一科技自设立以来设计的生物医药项目已达200多项。

④高端制造业:该板块业务主要包含航空航天装备业、精密轴承、轨道交通设备、智能制造装备、风能设备制造业等国家政策鼓励的高端制造业务领域的工程设计和总承包业务。十一科技在其中的精密轴承、航空航天和轨道等建设工程中取得了较多的业务突破。

⑤民用建筑板块:该板块业务主要包含城市公共建筑、科研办公、物流设计、景观规划、园林设计、古建筑等领域的工程设计和总承包业务。十一科技在民用建筑行业的设计收入逐年增加。

⑥综合业务板块:十一科技借助于综合资质的优势,可以进行跨领域的设计,已在轻工领域的轮胎行业取得了明显的优势,在冶金建材和传统化工领域,也积累了较丰富的经验。

发行人提供的服务具体包括:投资项目可行性研究;为建筑工程项目提供规划方案和设计方案等咨询服务;为建设项目提供初步设计和施工图设计;为业主的总体项目提供工程总承包服务,包括项目设计、施工、采购、安装调试、人员培训和试车等项目全过程,协助客户最终实现项目建设目标。

发行人主要产品的外在形式包括:工程咨询报告(如:项目建议书、可行性研究报告、项目规划、方案设计文件、项目管理咨询等)、工艺技术转让、工程设计文件、图纸、成套提供的设备/材料、整个工厂/装置/建构筑物、计算机软件技术等。

(3)业务模式

①项目承揽模式

十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类:①十一科技在工程领域服务数十年,与长期服务的客户建立了良好互信合作基础,在既有项目合作的基础上,客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技;②十一科技依托遍布全国各地分支机构及市场推广人员,广泛搜集项目相关信息,通过主动推荐推广,获取项目机会;③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度,通过客户相互之间的推荐,或客户自主了解、联系,获得项目机会;④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式,经过投标、方案比选获得项目机会。

②工程设计业务模式

十一科技的工程设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控,保证设计质量。设计输入阶段,由总设计师负责协调组织,各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录;设计评审阶段,由设计评审会议或小组讨论方式,对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审,对设计结果是否满足质量要求作过程检查,指导形成优化方案;设计验证阶段,对设计文件、图纸按规定逐级校审,以消除差错,确认设计输出满足设计输入的要求;设计输出阶段,方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸,施工图设计输出为施工图纸、设计说明书(含施工安装说明)、设备材料表和计算书等文件组成;设计确认阶段,将成品发放给客户,由客户或主管部门对设计进行确认,并对反馈意见进行相应修改及更正。

③工程咨询业务模式

在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后,由相关业务部门负责接洽,签订服务合同,并按照相关程序进行产品要求的确定和评审,咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。

④工程总承包业务模式

十一科技目前从事的总承包业务是以项目前期工程咨询和工程设计为带动的、以项目管理为工作核心的工程总承包业务。具体种类主要为设计采购施工总承包(EPC)、交钥匙总承包及设计——施工总承包(D-B)。

工程总承包相较工程设计主要增加了采购和施工环节,并对整个工程项目的运行进行组织和管理。在采购环节,主要采取(a)根据客户指定直接委托供应商/分包商,(b)自行采购,(c)直接委托或招标确定分包商。十一科技通过多年的承包和分包经营,建立了较为完善的供应商和分包商评价和管理体系,并由项目经理和采购经理具体负责工程项目的采购并对分包商提供的产品或服务进行管理和验证。在施工环节,十一科技一般将其分包给其他施工分包商实施。十一科

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